Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-30 08:50:02
2026-03-30 08:50:02
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Apresentando 19 de um total de 59 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE0120019 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI - PE, INEX 004/2025 CONTRATO 14/2025, REFERENTE AO MES DE
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120018 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
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VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRE DE LIBRAS PARA TRANSMISÃO AO VIVO DAS SESSÕES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01/2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07/2025, REFERENTE AO EXERCICIO 2026.
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R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120017 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO 2026.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120016 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
106.XXX.XXX-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO 2026.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120015 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120014 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA-JURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORM
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120013 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 12.000,00 | R$ 1.485,60 | R$ 1.485,60 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120012 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001/2024 CONTRATO 001/2024 E
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R$ 18.600,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120011 |
DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 005/2025 E T
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R$ 19.800,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120010 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, SITE OFICIAL, CONFORME CONTRATO 008/2025 E TERMO ADITO 001/2026, REFE
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R$ 44.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120009 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA - ME
12.214.705/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, CONFORME CONTRATO 007/2025 E TERMO ADITIVO 01/2026, REFERENTE AO EXERCIC
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R$ 1.980,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120008 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
072.XXX.XXX-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFORME CONTRATO 006/2025 E TERMO ADITIVO 001/2026, REFERENTE AO EXERCICIO DE 202
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R$ 15.950,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120007 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME CONT
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R$ 29.700,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120006 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES, CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 114.504,00 | R$ 19.084,00 | R$ 19.084,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120005 |
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, CARGOS COMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 1.589.875,20 | R$ 265.819,20 | R$ 265.819,20 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120004 |
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO SAUDE
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAUDE AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME A LEI 1018/2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 130.705,08 | R$ 21.784,18 | R$ 21.784,18 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120003 |
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME A LEI 975/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 130.705,08 | R$ 21.784,18 | R$ 21.784,18 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE, DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME A LE 1.019/2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 118.823,04 | R$ 19.803,84 | R$ 19.803,84 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 1.307.053,44 | R$ 217.842,24 | R$ 217.842,24 |