Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:50:02
2026-03-30 08:50:02
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Apresentando 20 de um total de 74 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0227001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 677,78 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220011 | 0000001 |
CICERO EDIMAR DA SILVA
024.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220010 | 0000001 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
039.XXX.XXX-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220009 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
681.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220008 | 0000001 |
MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA
007.XXX.XXX-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220007 | 0000001 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
983.XXX.XXX-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220006 | 0000001 |
IZABEL FERREIRA GOMES
257.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220005 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
085.XXX.XXX-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220004 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
799.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220003 | 0000001 |
AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
775.XXX.XXX-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220002 | 0000001 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
033.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0220001 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) INSCRICÕES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDADE D
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0223001 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS, VALVULA TR414, CORREIA E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.788,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0120018 | 0000002 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRE DE LIBRAS PARA TRANSMISÃO AO VIVO DAS SESSÕES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01/2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07/2025, REFERENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0120013 | 0000002 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 717,82 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0120012 | 0000002 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001/2024 CONTRATO 001/2024 E
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0120011 | 0000002 |
DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 005/2025 E T
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220022 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTÃO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMEN
|
R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220021 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI - PE, INEX 004/2025 CONTRATO 14/2025, REFERENTE AO MES DE
|
R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220020 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA,E-SIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU) PARA ATENDIENTO AS NESCESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0227001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 677,78 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220011 | 0000001 |
CICERO EDIMAR DA SILVA
024.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220010 | 0000001 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
039.XXX.XXX-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220009 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
681.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220008 | 0000001 |
MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA
007.XXX.XXX-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220007 | 0000001 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
983.XXX.XXX-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0223001 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS, VALVULA TR414, CORREIA E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.788,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220022 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTÃO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMEN
|
R$ 3.350,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220021 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI - PE, INEX 004/2025 CONTRATO 14/2025, REFERENTE AO MES DE
|
R$ 7.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220020 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA,E-SIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU) PARA ATENDIENTO AS NESCESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES
|
R$ 3.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220019 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO AS NESCESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE IPUBI, CONFORME TERMO ADITIVO 001/26 AO CONTRATO 013/2025, REFERENTE
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220018 | 0000001 |
ARNON SIQUEIRA ANDRADE
112.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO
|
R$ 2.300,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220017 | 0000001 |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
097.XXX.XXX-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220016 | 0000001 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO
|
R$ 4.980,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220015 | 0000001 |
TARCIO RENAN MOREIRA FIALHO
008.XXX.XXX-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA-JURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORM
|
R$ 6.300,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220014 | 0000001 |
ANDRÉ CARVALHO FERREIRA
077.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, Á CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE
|
R$ 8.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220013 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO ADITIO 001/2026 AO CONTRATO 001/2025, REFERENTE AO MES
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220012 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
106.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2026.
|
R$ 705,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220006 | 0000001 |
IZABEL FERREIRA GOMES
257.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220005 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
085.XXX.XXX-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0227001 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 677,78 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0223001 | Ordinário |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENEUS, VALVULA TR414, CORREIA E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.788,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220022 | Ordinário |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTÃO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMEN
|
Carregando...
|
R$ 3.350,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220021 | Ordinário |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI - PE, INEX 004/2025 CONTRATO 14/2025, REFERENTE AO MES DE
|
Carregando...
|
R$ 7.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220020 | Global |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA,E-SIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU) PARA ATENDIENTO AS NESCESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES
|
Carregando...
|
R$ 38.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220019 | Global |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO AS NESCESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE IPUBI, CONFORME TERMO ADITIVO 001/26 AO CONTRATO 013/2025, REFERENTE
|
Carregando...
|
R$ 15.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220018 | Ordinário |
ARNON SIQUEIRA ANDRADE
112.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO
|
Carregando...
|
R$ 2.300,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220017 | Ordinário |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
097.XXX.XXX-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220016 | Ordinário |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO
|
Carregando...
|
R$ 4.980,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220015 | Ordinário |
TARCIO RENAN MOREIRA FIALHO
008.XXX.XXX-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA-JURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORM
|
Carregando...
|
R$ 6.300,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220014 | Ordinário |
ANDRÉ CARVALHO FERREIRA
077.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, Á CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE
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R$ 8.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220013 | Ordinário |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO ADITIO 001/2026 AO CONTRATO 001/2025, REFERENTE AO MES
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R$ 8.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220012 | Ordinário |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
106.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2026.
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R$ 705,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220011 | Ordinário |
CICERO EDIMAR DA SILVA
024.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
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R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220010 | Ordinário |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
039.XXX.XXX-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
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R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220009 | Ordinário |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
681.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
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R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220008 | Ordinário |
MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA
007.XXX.XXX-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
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R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220007 | Ordinário |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
983.XXX.XXX-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
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| 20/02/2026 | 2026NE0220006 | Ordinário |
IZABEL FERREIRA GOMES
257.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
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| 20/02/2026 | 2026NE0220005 | Ordinário |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
085.XXX.XXX-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
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R$ 6.000,00 |