Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 08:50:02
2026-03-30 08:50:02
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Apresentando 20 de um total de 59 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0220004 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
799.XXX.XXX-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220003 |
AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
775.XXX.XXX-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220002 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
033.XXX.XXX-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) INSCRICÕES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDADE D
|
R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0213003 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E AO RGPS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE.
|
R$ 430.000,00 | R$ 44.341,95 | R$ 44.341,95 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0213002 |
MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA
007.XXX.XXX-65
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR VENILDO FERNANDES FEITOSA, PARA CIDADE DO RECIFE - PE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0213001 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - VEICULAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 001/2026 PREGÃO ELETRONICO 001/2206.
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0202002 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCAS DE OLEO E FILTOS DO VEICULO PLFIAT CRONUS PLACA RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0202001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
985.XXX.XXX-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(quatro) DIARIAS AO VEREADOR DAMAZIO SIQUEIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 28 A
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0130002 |
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 680,62 | R$ 680,62 | R$ 680,62 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0130001 |
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
04.645.650/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DES TINADO A ABESTECIMENTO DE VEICULO DA ACAMARA MUNICIPAL DE IPUBI-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/25 PROCESSO ADM 002
|
R$ 5.990,56 | R$ 5.990,56 | R$ 5.990,56 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0128001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBICOS E POLITICOS EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120027 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇO AO USUARIO - CSU, EM
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120026 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI/P
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120025 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
033.XXX.XXX-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR VENILDO FERNANDES FEITOSA, PARA CIDADE DO RECIFE - PE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICI
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120024 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTÃO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMEN
|
R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120023 |
ANDRÉ CARVALHO FERREIRA
077.XXX.XXX-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, Á CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120022 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUIÇÃO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 4.800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120021 |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
097.XXX.XXX-31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEMÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120020 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO
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R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 |