Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0620003 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620004 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620005 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620006 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620007 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620008 |
FRANCIVAL LUIZ DA SILVA
***.***.024-99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0610001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE MAIO 2025
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0604001 |
ALVES & ARAUJO LTDA
04.238.792/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA LATERNA TRAZEIRA DE LED LADO DIREITO, DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
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R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0530001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 659,88 | R$ 659,88 | R$ 659,88 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DE 5 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528002 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528003 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528004 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528005 |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528006 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528007 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528008 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528009 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528010 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528011 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |