Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 2025NE1003001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO (TROCA DE OLEOS E FILTROS) DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 349,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE1003002 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE1003003 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0930001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025
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R$ 705,93 | R$ 705,93 | R$ 705,93 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922002 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 6.335,45 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922003 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
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R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922004 |
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922005 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922006 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922007 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922008 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922009 |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922010 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922011 |
CICERO EDIMAR DA SILVA
***.***.644-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919002 |
RASTRO SERVICOS DE ALINHAMENTO E MANUTENCOES LTDA
19.451.431/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919003 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GALERIA DE FOTOS MEDINDO 115 85 CM EM MOLDURA SP47 E BAGUETEN 31,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919004 |
SILVANA GONCALVES DE SIQUEIRA
***.***.904-96
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS, ITEM 13.05 DA LC 116 2003.
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R$ 242,11 | R$ 242,11 | R$ 242,11 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919005 |
GEOVANIO FERNANDES FEITOZA
***.***.664-92
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE POLDA E LIMPEZA DE 6 ARVORES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |