Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE1103001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR FRANCISCO GILSON RODRIGUES, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE1103002 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA JANIEURE AMORIM A. ALVES, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE1103003 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR VENILDO FERNANDES FEITOSA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE1103004 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR DAMAZIO SIQUEIRA SILVA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE1103005 |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE1103006 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE1103007 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE1103008 |
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
04.645.650/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DES TINADO A ABESTECIMENTO DE VEICULO DA ACAMARA MUNICIPAL DE IPUBIPE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19 25 PROCESSO ADM 002 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.727,75 | R$ 10.727,75 | |
| 31/10/2025 | 2025NE1031001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 693,24 | R$ 693,24 | R$ 693,24 | |
| 23/10/2025 | 2025NE1023001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE1023002 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE1023003 |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE1021001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE1021002 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 6.335,45 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2025.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020002 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020003 |
AISLAN JORGE DE SOUZACEZAR
***.***.895-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020004 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020005 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE1008001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |