Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE1219012 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219013 |
MARIA SOLANGE ANDRADE PEREIRA
***.***.754-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ZELADORIA DO PREDIO E DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBIPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2025.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219014 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219015 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE1211001 |
ELINETE GOMES DE OLIVEIRA
***.***.154-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS L 395, L3110, E L 3250 DOS DEPARTAMENTOS DA TESOURARIA, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 1.732,00 | R$ 1.732,00 | R$ 1.732,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0121001 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 03 E 03 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE1203001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE1128001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE1125001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2025.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE1124001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE1124002 |
MARIA SOLANGE ANDRADE PEREIRA
***.***.754-03
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO PREDIO E DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBIPE.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE1121001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR CARLOS CEZAR VICENTE, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO A UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE1121002 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE1121003 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 6.335,45 | |
| 21/11/2025 | 2025NE1121004 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE NOVEMNRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE1119003 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE1119004 |
Não informado
55.176.039/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEOS E FILTROS DO VEICULO FIATR CRONUS PLACA RZV3F01 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE1114001 |
Não informado
01.754.239/0034-88
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO AO TETO CARRIER, PARA PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 8.903,61 | R$ 8.903,61 | R$ 8.903,61 | |
| 13/11/2025 | 2025NE1113001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE1113002 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR DAMAZIO SIQUEIRA SILVA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO A UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |