Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 18 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0120011 |
TARCIO RENAN MOREIRA FIALHO
***.***.493-36
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURUDICA, PARA ASSESSORAR NO CONTROLE INTERNO, AREA FISCAL E DE PATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E 2024.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 5.142,98 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120012 |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
***.***.074-31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120013 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.209,72 | R$ 11.209,72 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120014 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120015 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 20.150,00 | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120016 |
CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO
39.451.628/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) INCRICOES, PARA PARTICIPAREM DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
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R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120017 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
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R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120018 |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
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R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120019 |
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA BORGES
***.***.804-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
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R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120020 |
MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA
***.***.953-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
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R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120021 |
HELISSON DE SOUSA DAMASCENO
***.***.933-66
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
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R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120022 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
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PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120023 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120024 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ELABORACAO DE RELATORIOS NO TOCANTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, OUVIDORIA, LEI DE ACESSO A INFORMACAO E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), COM O OBJETIVO DE ELEVAR O INDICE DE TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120025 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01 NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120026 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PCW2784, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120027 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, NO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
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R$ 3.610,00 | R$ 3.610,00 | R$ 3.610,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120028 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PCW2784, NO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
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R$ 5.105,00 | R$ 5.105,00 | R$ 5.105,00 |