Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025NE0220011 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 5.509,54 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220012 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0203001 |
ALEX ANTONIO DA SILVA
***.***.084-94
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E R$ 1.500,00 ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0203002 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100 MBS FIBRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0203003 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PNEU 185 60 R 15 DUNLOP SP FM800 88H, PARA O VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01.
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R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0203004 |
CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
35.449.289/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE RESSARCIMENTO AO VERADOR(PRESIDENTE),DE DESPESA COM AUTENTICACOES DE ASSINATURA, REISTRO E AUTENTICACOES DE ATA, CERTIFICADO DIGITAL PF E CNPJ E SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA DO VEICULO FIAT CRONOS RZV3F01.
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R$ 931,18 | R$ 931,18 | R$ 931,18 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0131001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0129001 |
GEOVANE PEREIRA ARAUJO
08.893.276/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FUNALIA DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO,
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R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0127001 |
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
04.645.650/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, USADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 5.920,00 | R$ 5.920,00 | R$ 5.920,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0124001 |
JOSE ANTONO DO NASCIMENTO
***.***.274-91
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DOS VEICULOS OFIVIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 1.307.053,44 | R$ 1.415.974,56 | R$ 532.416,26 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 83.176,08 | R$ 118.822,99 | R$ 118.822,99 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 130.705,08 | R$ 130.734,11 | R$ 130.734,11 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
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R$ 1.350.000,00 | R$ 1.658.439,33 | R$ 1.484.121,47 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 164.500,00 | R$ 106.830,60 | R$ 99.033,23 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120006 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120007 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120008 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120009 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
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VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120010 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER NAS LICITACOES, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO
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R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 5.613,80 |