Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | 2025NE0421004 |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
***.***.074-31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421005 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2025.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421006 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 988,68 | R$ 988,68 | R$ 988,68 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421007 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421008 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 5.152,04 | R$ 5.152,04 | R$ 5.152,04 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421009 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO VERADOR,DE DESPESA COM A PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NACIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 1.693,22 | R$ 1.693,22 | R$ 1.693,22 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421010 |
CICERO EDIMAR DA SILVA
***.***.644-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO VERADOR,DE DESPESA COM A PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NACIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 1.693,22 | R$ 1.693,22 | R$ 1.693,22 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421011 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421012 |
RAMON MENDES GOMES IPUBI
04.968.148/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DA TESOURAIA, EMPENHO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421013 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE E IMPRESSAO EM TAPETES PERSONALIZADOS, CONFECCAO DE FAIZAS E PLACAS EM PV E ACRILICO PARA PORTAS, INDICACAO E BIROS DAS SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESTACADO EM NOTA FISCAL.
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R$ 3.063,00 | R$ 3.063,00 | R$ 3.063,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416002 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416003 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA .PCW2784
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416004 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 59.760,00 | R$ 49.800,00 | R$ 49.800,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416005 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416006 |
UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES D
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS INSCRICOES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NACIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 1.594,00 | R$ 1.594,00 | R$ 1.594,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416007 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0402001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0402002 |
EMILY SOLEDAD DE SIQUEIRA MIRANDA
***.***.514-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0402003 |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |