Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-30 08:50:02
2026-03-30 08:50:02
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0220019 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO AS NESCESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE IPUBI, CONFORME TERMO ADITIVO 001/26 AO CONTRATO 013/2025, REFERENTE
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220018 | 0000001 |
ARNON SIQUEIRA ANDRADE
112.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220017 | 0000001 |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
097.XXX.XXX-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220016 | 0000001 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO
|
R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220015 | 0000001 |
TARCIO RENAN MOREIRA FIALHO
008.XXX.XXX-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA-JURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORM
|
R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220014 | 0000001 |
ANDRÉ CARVALHO FERREIRA
077.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, Á CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE
|
R$ 8.400,00 | R$ 2.064,55 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220013 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO ADITIO 001/2026 AO CONTRATO 001/2025, REFERENTE AO MES
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220012 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
106.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2026.
|
R$ 705,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120022 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUIÇÃO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120010 | 0000002 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, SITE OFICIAL, CONFORME CONTRATO 008/2025 E TERMO ADITO 001/2026, REFE
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120009 | 0000002 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA - ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, CONFORME CONTRATO 007/2025 E TERMO ADITIVO 01/2026, REFERENTE AO EXERCIC
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120008 | 0000002 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
072.XXX.XXX-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFORME CONTRATO 006/2025 E TERMO ADITIVO 001/2026, REFERENTE AO EXERCICIO DE 202
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120007 | 0000002 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME CONT
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES, CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 9.542,00 | R$ 737,18 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, CARGOS COMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 133.329,60 | R$ 12.113,01 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAUDE AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME A LEI 1018/2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME A LEI 975/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE, DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME A LE 1.019/2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 9.901,92 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0120001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 108.921,12 | R$ 78.145,85 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0213003 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E AO RGPS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE.
|
R$ 44.341,95 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0220004 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
799.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220003 | 0000001 |
AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
775.XXX.XXX-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220002 | 0000001 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
033.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220001 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) INSCRICÕES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDADE D
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120022 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUIÇÃO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120018 | 0000002 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRE DE LIBRAS PARA TRANSMISÃO AO VIVO DAS SESSÕES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01/2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07/2025, REFERENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 1.518,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120013 | 0000002 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 717,82 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120012 | 0000002 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001/2024 CONTRATO 001/2024 E
|
R$ 1.550,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120011 | 0000002 |
DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 005/2025 E T
|
R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120010 | 0000002 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, SITE OFICIAL, CONFORME CONTRATO 008/2025 E TERMO ADITO 001/2026, REFE
|
R$ 4.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120009 | 0000002 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA - ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, CONFORME CONTRATO 007/2025 E TERMO ADITIVO 01/2026, REFERENTE AO EXERCIC
|
R$ 180,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120008 | 0000002 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
072.XXX.XXX-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFORME CONTRATO 006/2025 E TERMO ADITIVO 001/2026, REFERENTE AO EXERCICIO DE 202
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120007 | 0000002 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME CONT
|
R$ 2.700,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES, CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 9.542,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, CARGOS COMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 133.329,60 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SAUDE AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME A LEI 1018/2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 10.892,09 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME A LEI 975/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 10.892,09 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE, DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME A LE 1.019/2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 9.901,92 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 108.921,12 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0213003 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E AO RGPS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE.
|
R$ 44.341,95 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0220004 | Ordinário |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
799.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220003 | Ordinário |
AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
775.XXX.XXX-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220002 | Ordinário |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
033.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDAD
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0220001 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) INSCRICÕES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDADE D
|
Carregando...
|
R$ 7.000,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0213003 | Global |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E AO RGPS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE.
|
Carregando...
|
R$ 430.000,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0213002 | Ordinário |
MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA
007.XXX.XXX-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR VENILDO FERNANDES FEITOSA, PARA CIDADE DO RECIFE - PE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0213001 | Ordinário |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - VEICULAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 001/2026 PREGÃO ELETRONICO 001/2206.
|
Carregando...
|
R$ 1.120,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0202002 | Ordinário |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCAS DE OLEO E FILTOS DO VEICULO PLFIAT CRONUS PLACA RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 314,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0202001 | Ordinário |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
985.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(quatro) DIARIAS AO VEREADOR DAMAZIO SIQUEIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 28 A
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0130002 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/4149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 680,62 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0130001 | Ordinário |
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
04.645.650/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DES TINADO A ABESTECIMENTO DE VEICULO DA ACAMARA MUNICIPAL DE IPUBI-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/25 PROCESSO ADM 002
|
Carregando...
|
R$ 5.990,56 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0128001 | Ordinário |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBICOS E POLITICOS EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120027 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇO AO USUARIO - CSU, EM
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120026 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI/P
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R$ 3.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120025 | Ordinário |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
033.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR VENILDO FERNANDES FEITOSA, PARA CIDADE DO RECIFE - PE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICI
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R$ 1.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120024 | Ordinário |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTÃO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMEN
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R$ 3.350,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120023 | Ordinário |
ANDRÉ CARVALHO FERREIRA
077.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, Á CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE
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R$ 8.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120022 | Global |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUIÇÃO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 4.800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120021 | Ordinário |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
097.XXX.XXX-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEMÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0120020 | Ordinário |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, REFERENTE AO
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R$ 4.960,00 |