Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0919004 | 0000001 |
SILVANA GONCALVES DE SIQUEIRA
***.***.904-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS, ITEM 13.05 DA LC 116 2003.
|
R$ 242,11 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919005 | 0000001 |
GEOVANIO FERNANDES FEITOZA
***.***.664-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE POLDA E LIMPEZA DE 6 ARVORES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 680,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919001 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919002 | 0000001 |
RASTRO SERVICOS DE ALINHAMENTO E MANUTENCOES LTDA
19.451.431/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0918002 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025
|
R$ 705,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919003 | 0000001 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GALERIA DE FOTOS MEDINDO 115 85 CM EM MOLDURA SP47 E BAGUETEN 31,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 3.930,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919007 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0918001 | 0000001 |
SOLANGE MARIA DE FREITAS
***.***.264-87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS COM BORDADO NO BRASAO NACIONAL R BRASAO MUNICIPAL, PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, E 02 CAPAS EM TECIDO PARA GARRAFAO DE 20L PARA BEBEDOURO.
|
R$ 3.670,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0909002 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 05 E 08 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0909003 | 0000001 |
49.221.197 ALAN MANOEL SOUZA MACIEL
49.221.197/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOS PARA PLCAS DO BIENIO 2025 2026, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0902002 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MEDIA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0909001 | 0000001 |
LUCIANO JOSE DE LIMA
***.***.754-83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, SERVIDOS APOS AS SESSOES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 1.361,80 | R$ 0,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0623005 | 0000003 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.178,49 | R$ 0,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0902001 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0828001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 647,19 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0825002 | 0000001 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PETROLINA PE, ONDE O VEREADOR ESTEVE PRESENTA NA SEDE DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0825003 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS DA UNIAO DOS VEREAADOA DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0825001 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025
|
R$ 640,00 | R$ 0,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0820012 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0120013 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 679,50 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0919002 | 0000001 |
RASTRO SERVICOS DE ALINHAMENTO E MANUTENCOES LTDA
19.451.431/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
R$ 100,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919007 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919003 | 0000001 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GALERIA DE FOTOS MEDINDO 115 85 CM EM MOLDURA SP47 E BAGUETEN 31,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 3.930,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919005 | 0000001 |
GEOVANIO FERNANDES FEITOZA
***.***.664-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE POLDA E LIMPEZA DE 6 ARVORES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 680,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919004 | 0000001 |
SILVANA GONCALVES DE SIQUEIRA
***.***.904-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS, ITEM 13.05 DA LC 116 2003.
|
R$ 242,11 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919001 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0918001 | 0000001 |
SOLANGE MARIA DE FREITAS
***.***.264-87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS COM BORDADO NO BRASAO NACIONAL R BRASAO MUNICIPAL, PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, E 02 CAPAS EM TECIDO PARA GARRAFAO DE 20L PARA BEBEDOURO.
|
R$ 3.670,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0918002 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025
|
R$ 705,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0909002 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 05 E 08 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0909003 | 0000001 |
49.221.197 ALAN MANOEL SOUZA MACIEL
49.221.197/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOS PARA PLCAS DO BIENIO 2025 2026, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 220,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0909001 | 0000001 |
LUCIANO JOSE DE LIMA
***.***.754-83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, SERVIDOS APOS AS SESSOES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 1.361,80 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0902002 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MEDIA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.120,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0623005 | 0000003 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.178,49 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0902001 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0825002 | 0000001 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PETROLINA PE, ONDE O VEREADOR ESTEVE PRESENTA NA SEDE DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0828001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 647,19 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0825003 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS DA UNIAO DOS VEREAADOA DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0825001 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025
|
R$ 640,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0120013 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 679,50 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0820011 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
R$ 8.400,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025NE0520001 | Ordinário |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520002 | Ordinário |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 640,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520003 | Ordinário |
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520004 | Ordinário |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520005 | Ordinário |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.350,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520006 | Ordinário |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
Carregando...
|
R$ 7.150,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520007 | Ordinário |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 6.300,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520008 | Ordinário |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.600,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520009 | Ordinário |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520010 | Ordinário |
HELISSON DE SOUSA DAMASCENO
***.***.933-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520011 | Ordinário |
ALINNE CASTRO NUNES
***.***.383-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
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R$ 3.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520012 | Ordinário |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 3.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520013 | Ordinário |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MEDIA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO MES DE MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.120,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0519001 | Ordinário |
MARTA LEITE DE ANDRADE PEREIRA
***.***.534-95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SESSOES ORDINARIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.463,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0508001 | Ordinário |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAC~SO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO FIA T CRONUS PLACA RZV3F01.
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Carregando...
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R$ 222,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0506001 | Ordinário |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025
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R$ 1.500,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0430001 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 774,09 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421001 | Ordinário |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421002 | Global |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
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R$ 13.662,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421003 | Ordinário |
CICERO EDIMAR DA SILVA
***.***.644-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 4.800,00 |