Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE1020001 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 640,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020005 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020003 | 0000001 |
AISLAN JORGE DE SOUZACEZAR
***.***.895-72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020002 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE1008001 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE1003001 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO (TROCA DE OLEOS E FILTROS) DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 349,00 | R$ 0,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE1003002 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE1003003 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0623005 | 0000004 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.114,07 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0930001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025
|
R$ 705,93 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922011 | 0000001 |
CICERO EDIMAR DA SILVA
***.***.644-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922006 | 0000001 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922009 | 0000001 |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922008 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922005 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922010 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922007 | 0000001 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0225005 | 0000008 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0922003 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0922004 | 0000001 |
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE1020004 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020001 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 640,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020005 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE1020002 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE1008001 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE1003001 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO (TROCA DE OLEOS E FILTROS) DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 349,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE1003002 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE1003003 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0623005 | 0000004 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.114,07 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0930001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025
|
R$ 705,93 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922006 | 0000001 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922005 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922010 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922011 | 0000001 |
CICERO EDIMAR DA SILVA
***.***.644-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922007 | 0000001 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922008 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0922009 | 0000001 |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 3.200,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0225005 | 0000008 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0922003 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE OLINDA PE.
|
R$ 4.900,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0922004 | 0000001 |
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0721008 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 INSCRICAO NO CONGRESSO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721009 | Ordinário |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
Carregando...
|
R$ 7.150,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721010 | Ordinário |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0718001 | Ordinário |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE JULHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0710001 | Ordinário |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENO DE 02 RODAS ARO 15 E SOLDA DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
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R$ 220,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0710002 | Ordinário |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 337,54 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707001 | Ordinário |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINA PE NO DIA 11 06 2025, NA SEDE DA 3ª SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO MUNICIPIO DE IPUBI PE.
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R$ 800,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707002 | Ordinário |
MARIA DAS GRACAS BENICIA
18.368.890/0001-54
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE MOBILIA(ARMARIOS, FICHARIOS E APARADOR) PARA TESOURAIA E SECRETARIA DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE.
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R$ 6.476,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707003 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707004 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707005 | Ordinário |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025
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R$ 1.500,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0627001 | Ordinário |
ADEONE JOAO DA SILVA MUNIZ LTDA
50.894.043/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT PALIO PLACA PCW2784, CONFORME NF ANEXA.
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R$ 120,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0627002 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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R$ 634,50 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0623001 | Ordinário |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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R$ 705,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0623002 | Ordinário |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
***.***.074-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEMCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0623003 | Ordinário |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0623004 | Ordinário |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 7.150,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0623005 | Global |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 55.040,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620001 | Global |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
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R$ 130.710,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620002 | Ordinário |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE JUNHO DE 2025.
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R$ 8.000,00 |