Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0120003 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0120001 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 32.046,56 | R$ 76.874,56 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0220009 | 0000006 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 14.732,07 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0220003 | 0000006 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0620001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0120004 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 118.771,13 | R$ 13.512,47 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0718001 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0710002 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 337,54 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0710001 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENO DE 02 RODAS ARO 15 E SOLDA DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707005 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707004 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA & CIA LTDA
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707003 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA & CIA LTDA
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707002 | 0000001 |
MARIA DAS GRACAS BENICIA
18.368.890/0001-54
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE MOBILIA(ARMARIOS, FICHARIOS E APARADOR) PARA TESOURAIA E SECRETARIA DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 6.476,00 | R$ 0,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707001 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINA PE NO DIA 11 06 2025, NA SEDE DA 3ª SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO MUNICIPIO DE IPUBI PE.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0627002 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 634,50 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0627001 | 0000001 |
ADEONE JOAO DA SILVA MUNIZ LTDA
50.894.043/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT PALIO PLACA PCW2784, CONFORME NF ANEXA.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0220006 | 0000005 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0623005 | 0000001 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.127,23 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0623004 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
R$ 5.152,04 | R$ 1.997,96 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0620005 | 0000001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0120001 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 108.921,12 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0120003 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0220003 | 0000006 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
|
R$ 2.300,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0220009 | 0000006 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 14.732,07 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0620001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0120004 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 132.283,60 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0718001 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0710002 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 337,54 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0710001 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENO DE 02 RODAS ARO 15 E SOLDA DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
R$ 220,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707002 | 0000001 |
MARIA DAS GRACAS BENICIA
18.368.890/0001-54
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE MOBILIA(ARMARIOS, FICHARIOS E APARADOR) PARA TESOURAIA E SECRETARIA DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 6.476,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707004 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA & CIA LTDA
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707005 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707001 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINA PE NO DIA 11 06 2025, NA SEDE DA 3ª SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO MUNICIPIO DE IPUBI PE.
|
R$ 800,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0707003 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA & CIA LTDA
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0627002 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 634,50 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0627001 | 0000001 |
ADEONE JOAO DA SILVA MUNIZ LTDA
50.894.043/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT PALIO PLACA PCW2784, CONFORME NF ANEXA.
|
R$ 120,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0220006 | 0000005 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
|
R$ 180,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0623005 | 0000001 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.127,23 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0623001 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 705,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0623003 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 2025NE0226004 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA & CIA LTDA
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226005 | Ordinário |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226006 | Global |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO 1º TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICOJURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALMENTE EM OBSERVANCIA A LEI NO 14.133 21, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, PARA O EXERCICIO DE 2024 25.
|
Carregando...
|
R$ 19.500,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226007 | Ordinário |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226008 | Ordinário |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225001 | Ordinário |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 6.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225002 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
35.449.289/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE RESSARCIMENTO AO VERADOR(PRESIDENTE),DE DESPESA COM A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR PARA SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
Carregando...
|
R$ 999,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225003 | Ordinário |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 12 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 850,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225004 | Ordinário |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS LTDA
41.172.699/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, DE MODO A ATENDER SD NRCESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME NF EM ANEXO.
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R$ 10.076,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225005 | Global |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 4.800,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220001 | Ordinário |
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220002 | Ordinário |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220003 | Global |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
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R$ 25.300,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220004 | Global |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
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R$ 19.800,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220005 | Global |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
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R$ 15.950,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220006 | Global |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
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R$ 1.980,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220007 | Global |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
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R$ 44.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220008 | Global |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011 25 E DISPENSA 08 2025.
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R$ 29.700,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220009 | Global |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 360.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220010 | Ordinário |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 3.350,00 |